首先是人力成本给到1400万,四大事业部都要扩张。按照韩风的计划,三个业务事业部都要独立做产品研发、营销、销售、财务统计、人力招聘等,人马要配齐。企业发展事业部也要招点法务、公关、行政等日常支持人员,也确实需要把部门充实起来,否则平常注册一点商标和专利什么的,都要领导们出头去跑,不是个事。
营销成本翻一倍到1000万,日常运营成本同样翻倍到600万,硬件成本控制在200万,产品成本跟着杀毒软件的任务要销售的套数制定为700万,内容及版权成本增加到1500万,再增加300万机动额度,把税务成本排除掉。
总计5700万的预算!
而按照理想的任务目标,全年营收也不过3300万元,亏损近3000万。
还好亏损没有扩大。
哪怕就这么维持下去,以韩风的个人资本,也能扛十年。
接着是优酷游戏,全年营收经过核算,达到1.85亿人民币,其中热血传奇一个游戏的营收就达到1.77亿,植物大战妖怪和保卫公主分别贡献600万和200万。
成本方面,最大的成本是自建服务器,耗资9千万,人力成本位居第二,也只有1千4百多万,营销成本也不大,加上别的七七八八的项目,总成本1.33亿.
净利润达到0.44亿,看上去为了借助911的机会大捞一笔而进行分红之后,第四季度的净利润几乎没有,是因为钱都买了服务器了。这一大笔投入下去,2002年及未来几年的利润就会好看很多。
同样看了几遍,看不到太大问题,韩风继续拍优酷游戏的预算了。
服务器还是要自建,优酷数据另起炉灶不代表优酷游戏的服务器就不建了,该建设还是要建设,只是未来会把大量服务器放在优酷数据的机房里,只出一笔场地租金。
所以硬件开支仍拍了1个亿的额度,人力成本0.2亿,营销预算翻3倍达到0.3亿,日常运营0.2亿,再加上别的,定了2个亿的预算额度。
如果今年能完成营收目标,净利润将会达到4亿以上。
看起来,很美好!
总的来说,辛辛苦苦一年,两个公司合起来大概挣了2千万。
不能说少了,这份成绩单是相当的不错了。
如果单算优酷游戏,可以说其是所有国内互联网公司中营收最多的公司之一;同时也是利润最高的公司之一,很可能还是最高的。
虽然三大门户还未公布2001年年度财报,但其前三个季度的财报可都是早早公开过的。
只看新朗这个网民心中的门户网站老大,单单一个第三季度营收为500万美元,亏损近900万美元。
和其竞争激烈的搜湖第三季度营收700万美元,亏损也是900万美元。
开始走上游戏道路的网义第三季度营收90万美元左右,亏损700万美元;
可以说,中国此时的互联网标杆三大门户网站,年营收最多不过2000-3000万美元左右,亏损则至少是2000-3000万美元。
跟他们一比,优酷游戏当仁不让的是一枝独秀。
韩风也没打算公布数据,又不是上市公司,公布个锤子,低调是王道。除了给李区长这个政府方面的人介绍过营收情况,准确数据外人一概不知。
不对外公布,对电讯盈科和idg这两个股东,韩风还是必须得通知一番的。韩风也不准备发邮件,自己没有邮件系统,用别的公司的邮箱服务,存在泄漏的可能。
就是因为邮件存在泄密可能,优酷集团内部,很多重大决议、月度和年度汇报等等,才都是到办公室面对面交流或者打电话沟通,邮件传递的信息,都是些无关紧要的。
于是韩风拿出自己的手机开始给小超人和熊小鸽分别打电话,口述了一下重点数据。
“情况就是这样,如果你们有疑问的话,可以派遣财务人员来进行审查。”韩风是这么说的。
两位当然不至于真派人来,派来了,就代表着对韩风的不信任。公司还没上市,就埋下不信任的种子,对后续发展不利。
两人都笑呵呵表示知道了,韩风管理和领导有功,充分相信韩风能给带领公司更进一步。
电话里还沟通了年底分红的事情,韩风意思是就不分了,等2002年干完再一起分。两人表示同意,01年分过一次,现在可分的也没几个子,有什么意思。